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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	15/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014.	0,00	17.115,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014.	17.115,85
06/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MOARES, CFE NF 1653.		9.613,20
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			9.613,20
12/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF, 01764		7.502,65
18/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			7.502,65
TOTAL		17.115,85	17.115,85	17.115,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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