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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARMANDO HEFLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4183	Data de lançamento:	15/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR MECÂNICO A OFICINA PARA AUXÍLIO NO CONSERTO DE POLIA DO BRITADOR E AVERIGUAR O CONSERTO.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS, NO DIA 15/07/2014, PARA CONDUZIR MECÂNICO A OFICINA PARA AUXÍLIO NO CONSERTO DE POLIA DO BRITADOR E AVERIGUAR O CONSERTO.	25,31
15/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI.		25,31
TOTAL		25,31	25,31	0,00
SALDO A PAGAR				25,31

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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