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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4195	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DOS SERVIDORES GILVAN RODRIGUES DE MOURA, SALVADOR MARTINS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, DE PORTO ALEGRE-RS A SOLEDADE-RS, NO DIA 16/07/2014, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014.	0,00	141,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DOS SERVIDORES GILVAN RODRIGUES DE MOURA, SALVADOR MARTINS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, DE PORTO ALEGRE-RS A SOLEDADE-RS, NO DIA 16/07/2014, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014.	141,75
16/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		141,75
TOTAL		141,75	141,75	0,00
SALDO A PAGAR				141,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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