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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PANINI BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4217	Data de lançamento:	17/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. ASSINATURA DA REVISTA EM QUADRINHO "TURMA DA MÔNICA" E "TURMA DA MÔNICA JOVEM", COMPOSTA POR 12 EXEMPLARES MENSAIS, PELO PERIODO DE 01/08/2013 A 28/02/2017.	0,00	888,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2014	REF. ASSINATURA DA REVISTA EM QUADRINHO "TURMA DA MÔNICA" E "TURMA DA MÔNICA JOVEM", COMPOSTA POR 12 EXEMPLARES MENSAIS, PELO PERIODO DE 01/08/2013 A 28/02/2017.	888,00
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 338240.		888,00
07/08/2014	Pagamento de Empenho 4217/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851162			888,00
TOTAL		888,00	888,00	888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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