Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
17/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 3395/2014, DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
5,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2014 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 3395/2014, DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
5,30 |
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| 17/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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5,30 |
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| TOTAL |
5,30 |
5,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
