Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RBS ZERO HORA EDIT. JORNALIST. S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
21/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERIODO DE 06.08.2014 A 05.02.2015. |
0,00 |
482,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2014 |
REF. RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERIODO DE 06.08.2014 A 05.02.2015. |
482,70 |
|
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| 21/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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482,70 |
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| TOTAL |
482,70 |
482,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
482,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
