Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4261	Data de lançamento:	21/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4054 (1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 08.07.2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO)	0,00	25,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2014	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4054 (1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 08.07.2014, PARA CONDUZIR SERVIDORA PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO)	25,30
21/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		25,30
20/08/2014	Pagamento de Empenho 4261/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2182			25,30
TOTAL		25,30	25,30	25,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®