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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUCAS DOS SANTOS CERESER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	21/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO SERVIÇOS DE PLANTOES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 079/2014, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014.	0,00	69.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2014	REF. CONTRATACAO SERVIÇOS DE PLANTOES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 079/2014, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014.	69.630,00
12/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1.		17.191,00
12/09/2014	CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 079/2014 E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	-52.439,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858197, 858198 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LUCAS DOS SANTOS CERESER ME - 4457			17.191,00
TOTAL		17.191,00	17.191,00	17.191,00
SALDO A PAGAR				0,00