Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IRZ-6337. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACAS IRZ-6337. |
290,00 |
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| 29/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .005.561.950. |
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290,00 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4275/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859803 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
