Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4279 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 49/2014, AMASBI. |
0,00 |
2.827,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 49/2014, AMASBI. |
2.827,00 |
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| 03/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.018,00 |
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| 04/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2014 - REF. 10/2014
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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|
1.018,00 |
| 05/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.809,00 |
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| 06/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2014 - REF. 12/2014
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.809,00 |
| TOTAL |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
