Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4322
Data de lançamento:
28/07/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NOS QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS Nºs 23 E 16, DAS COMUNIDADES DA LINHA FERRARI E LINHA SÃO JORGE.
0,00
361,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2014
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NOS QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS Nºs 23 E 16, DAS COMUNIDADES DA LINHA FERRARI E LINHA SÃO JORGE.
361,02
28/07/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nºs 0607 E 0609.
361,02
20/08/2014
Pagamento de Empenho 4322/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859809
361,02
TOTAL
361,02
361,02
361,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
