Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
28/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE REPARO NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO COM FIBRA E PINTURA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IUT 0366. |
0,00 |
1.235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2014 |
REF. SERVIÇO DE REPARO NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO COM FIBRA E PINTURA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IUT 0366. |
1.235,00 |
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| 28/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 285. |
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1.235,00 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4325/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2181 |
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1.235,00 |
| TOTAL |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
