REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 082/2014.
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29,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2014
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 082/2014.
29,04
01/08/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF ..005.592.225.
29,04
07/08/2014
Pagamento de Empenho 4484/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851161
29,04
TOTAL
29,04
29,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.