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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4485 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 082/2014. 0,00 1.572,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 082/2014. 1.572,45
01/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.570.332. E .005.592.225. 1.572,45
07/08/2014 Pagamento de Empenho 4485/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851161 1.572,45
TOTAL 1.572,45 1.572,45 1.572,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.