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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4490	Data de lançamento:	29/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 083/2014.	0,00	4.745,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2014	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 083/2014.	4.745,98
22/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1608.		4.745,98
26/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			4.745,98
TOTAL		4.745,98	4.745,98	4.745,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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