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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4492	Data de lançamento:	29/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 083/2014.	0,00	49,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2014	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO Nº 039/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 083/2014.	49,00
22/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1608.		49,00
26/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			49,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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