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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA DE TAXI DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, ONDE IRÁ PARTICPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. DESPESA DE TAXI DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, ONDE IRÁ PARTICPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. 50,00
02/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 50,00
02/01/2014 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -50,00
20/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 16,00
20/01/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -34,00
29/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850295 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2014 - REF. JANEIRO/2014 PMPA - EPTC - 13999 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.