Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, ONDE IRÁ PARTICPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
REF. DESPESA DE TAXI DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, ONDE IRÁ PARTICPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
50,00 |
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02/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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50,00 |
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02/01/2014 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-50,00 |
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20/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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16,00 |
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20/01/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-34,00 |
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29/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850295
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2014 - REF. JANEIRO/2014
PMPA - EPTC - 13999 |
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16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.