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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4504	Data de lançamento:	29/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V6 PLACAS IMH 4026, DEVIDO AOS PROBLEMAS MECANICOS QUE IMPOSSIBILITOU O MESMO DE SE LOCOMOVER.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2014	REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V6 PLACAS IMH 4026, DEVIDO AOS PROBLEMAS MECANICOS QUE IMPOSSIBILITOU O MESMO DE SE LOCOMOVER.	410,00
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 2043.		410,00
20/08/2014	Pagamento de Empenho 4504/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2160			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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