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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014, CONVITE Nº 007/2014, AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. 0,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014, CONVITE Nº 007/2014, AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. 1.100,00
11/08/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 005.660.145. 1.100,00
18/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.