Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4507 |
Data de lançamento: |
29/07/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014, CONVITE Nº 007/2014, AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014, CONVITE Nº 007/2014, AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
1.100,00 |
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11/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 005.660.145. |
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1.100,00 |
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18/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.