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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4518	Data de lançamento:	30/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO, DEVIDO O VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO RINCÃO DOS TOLEDOS, QUE ESTÁ EM CONSERTO.	0,00	896,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO, DEVIDO O VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO RINCÃO DOS TOLEDOS, QUE ESTÁ EM CONSERTO.	896,40
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 219.		784,35
01/08/2014	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-784,35
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 219.		784,35
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2014 - REF. AGOSTO/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			784,35
TOTAL		896,40	784,35	784,35
SALDO A PAGAR				112,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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