Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4584 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 117/2014, TRANSPORTE ESCOLAR VOLTA VITORIA, LIC. 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, CONTRATO Nº 083/2013. |
0,00 |
532,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 117/2014, TRANSPORTE ESCOLAR VOLTA VITORIA, LIC. 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, CONTRATO Nº 083/2013. |
532,50 |
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| 01/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218. |
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532,50 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2146
PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2014
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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532,50 |
| TOTAL |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
