Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LURDETTE BATISTTI MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 20.08.2014, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO. |
0,00 |
50,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 20.08.2014, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO. |
50,61 |
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| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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50,61 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4611/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2184 |
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50,61 |
| TOTAL |
50,61 |
50,61 |
50,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
