Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4616 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04.08.2014, PARA CONDUZIR PACIENTE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
0,00 |
94,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04.08.2014, PARA CONDUZIR PACIENTE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
94,83 |
|
|
| 04/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
|
94,83 |
|
| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4616/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858150 |
|
|
94,83 |
| TOTAL |
94,83 |
94,83 |
94,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
