Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4642	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PAULO CESAR P. DA SILVA, NADIR TEODORO PEREIRA, EDIMEIA GARREIS E ROZELIRIA FIUZA, E MATERIAL PARA MARIA TEREZINHA BATISTA.	0,00	310,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PAULO CESAR P. DA SILVA, NADIR TEODORO PEREIRA, EDIMEIA GARREIS E ROZELIRIA FIUZA, E MATERIAL PARA MARIA TEREZINHA BATISTA.	310,48
05/08/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 020878 E 020880.		310,48
20/08/2014	Pagamento de Empenho 4642/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858156			310,48
TOTAL		310,48	310,48	310,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®