Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
07/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS GOL PLACAS IUQ 7547 |
68,10 |
68,10 |
| 1.00 |
KOMBI PLACAS IQS 2789 |
459,69 |
459,69 |
| 1.00 |
KOMBI PLACAS IQS 2789 |
459,69 |
459,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2014 |
REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS GOL PLACAS IUQ 7547 KOMBI PLACAS IQS 2789 KOMBI PLACAS IQS 2789 |
987,48 |
|
|
| 07/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
987,48 |
|
| 24/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2014
DETRAN/RS - 1380 |
|
|
987,48 |
| TOTAL |
987,48 |
987,48 |
987,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
