Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
07/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. IRRF DO COMAJA, 05/2014 |
137,30 |
137,30 |
| 1.00 |
06/2014 |
153,36 |
153,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2014 |
REF. IRRF DO COMAJA, 05/2014 06/2014 |
290,66 |
|
|
| 07/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
290,66 |
|
| 18/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2014
COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 |
|
|
290,66 |
| TOTAL |
290,66 |
290,66 |
290,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
