Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ELETRO OBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. ELABORAÇÃO DO PPCI PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS DE INCENDIOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
REF. ELABORAÇÃO DO PPCI PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS DE INCENDIOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
2.800,00 |
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| 11/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 01090182. |
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2.800,00 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4717/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859810 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
