Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
12/08/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 PARA A IMPRESSORA HP DESKJET DA S.M.E.C. |
0,00 |
123,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 PARA A IMPRESSORA HP DESKJET DA S.M.E.C. |
123,60 |
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12/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.669.402. |
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123,60 |
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20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 4718/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2186 |
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123,60 |
TOTAL |
123,60 |
123,60 |
123,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.