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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 12/08/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PRETA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PRETA PARA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 20,00
12/08/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE RECIBO. 20,00
20/08/2014 Pagamento de Empenho 4733/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859811 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.