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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4758	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", PROMOVIDO PELO TCE-RS.	0,00	474,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", PROMOVIDO PELO TCE-RS.	474,13
13/08/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		474,13
15/08/2014	Pagamento de Empenho 4758/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1077			474,13
TOTAL		474,13	474,13	474,13
SALDO A PAGAR				0,00