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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/PEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TV LCD 32" E PARABÓLICA) PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2014.	0,00	1.662,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TV LCD 32" E PARABÓLICA) PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2014.	1.662,76
09/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.148.882.		1.662,76
27/10/2014	Pagamento de Empenho 4763/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 10			1.662,76
TOTAL		1.662,76	1.662,76	1.662,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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