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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4765	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/PEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2014.	0,00	1.263,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2014.	1.263,90
09/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.148.882.		1.263,90
27/10/2014	Pagamento de Empenho 4765/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 10			1.263,90
TOTAL		1.263,90	1.263,90	1.263,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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