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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4768	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/PEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO RECREATIVO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2014.	0,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO RECREATIVO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2014.	1.850,00
04/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .776.		1.850,00
23/09/2014	Pagamento de Empenho 4768/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 0007			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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