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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4770	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/PEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO ESCOLAR PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO ESCOLAR PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2014 - PREGÃO Nº 013/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014.	260,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .005.779.472.		260,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 4770/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 0009			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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