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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4780	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa:	4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.332/14, DE 13 DE AGOSTO DE 2014, AUTOS DE EXPEDIENTE Nº 002958-12.00/13-4, FPE, TERMO CE CONVENIO 35/2014.	0,00	81.982,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	REF. CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.332/14, DE 13 DE AGOSTO DE 2014, AUTOS DE EXPEDIENTE Nº 002958-12.00/13-4, FPE, TERMO CE CONVENIO 35/2014.	81.982,37
14/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.332/14, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.		81.982,37
18/08/2014	Pagamento de Empenho 4780/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851383			81.982,37
TOTAL		81.982,37	81.982,37	81.982,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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