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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 03 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 15.08.2014, DAS SERVIDORAS ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CHAIANE B. NIEDERAUER E MARISA I. O. MORGAN, ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇAO.	0,00	140,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	REF. 03 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 15.08.2014, DAS SERVIDORAS ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CHAIANE B. NIEDERAUER E MARISA I. O. MORGAN, ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇAO.	140,55
14/08/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		140,55
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859641 PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			140,55
TOTAL		140,55	140,55	140,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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