Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4808 |
Data de lançamento: |
15/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE GARAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ-6337, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2014 |
REF. DESPESA DE GARAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ-6337, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014. |
48,00 |
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| 20/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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48,00 |
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| 27/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850277
PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2014
CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES - 2824 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
