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Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC	Exportar os Dados

Número do empenho:	4809	Data de lançamento:	15/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA E ÁUREO MORAES RODRIGUES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELO TCE-RS.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2014	REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA E ÁUREO MORAES RODRIGUES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELO TCE-RS.	100,00
20/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		62,00
20/08/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-38,00
25/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2014 - REF. AGOSTO/2014 PMPA - EPTC - 13999			62,00
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2014 - REF. AGOSTO/2014 PMPA - EPTC - 13999			62,00
25/08/2014	pgto em duplicidade			-62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00