Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 735 X 14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 735 X 14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
55,00 |
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| 18/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.714.385. |
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55,00 |
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| 06/10/2014 |
Pagamento de Empenho 4819/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851207 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
