Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 60, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET F 4480 DA S.M.E.C. |
0,00 |
134,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 60, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET F 4480 DA S.M.E.C. |
134,10 |
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| 21/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .005.746.265. |
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134,10 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Empenho 4821/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2161 |
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134,10 |
| TOTAL |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
