Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4825 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH 1402. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH 1402. |
12,00 |
|
|
| 18/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 7996. |
|
12,00 |
|
| 06/10/2014 |
Pagamento de Empenho 4825/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 852223 |
|
|
12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
