Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4827 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE CORREIO NA REMESSA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 046/1.1.14.0000321-5 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. |
0,00 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
REF. DESPESA DE CORREIO NA REMESSA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 046/1.1.14.0000321-5 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. |
18,90 |
|
|
| 18/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ ANTONIO BRUNORI, CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
18,90 |
|
| 25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859643
PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 3372 |
|
|
18,90 |
| TOTAL |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
