Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4855 |
Data de lançamento: |
20/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 4612/2014, TAXI SERVIDORAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 A 19.08.2014. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2014 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 4612/2014, TAXI SERVIDORAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 A 19.08.2014. |
12,00 |
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| 20/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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12,00 |
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| 26/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859645
PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2014
PMPA - EPTC - 13999 |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
