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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4863	Data de lançamento:	20/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB-3594, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627, CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423, CAMINHÃO MB L 2620 PLACAS INR-4466, E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR-7344.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB-3594, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW-1627, CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423, CAMINHÃO MB L 2620 PLACAS INR-4466, E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR-7344.	120,00
20/08/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NFs Nºs 8004, 8007, 8003, 8010 E 8008.		120,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859903 PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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