Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
21/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2014. |
0,00 |
268,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2014. |
268,40 |
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| 05/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR JANINHA DE FATIMA DA COSTA SOUZA, CFE NF .005.876.767. |
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268,40 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Empenho 4899/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859917 |
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268,40 |
| TOTAL |
268,40 |
268,40 |
268,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
