Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4926 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026. |
50,00 |
|
|
| 25/08/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.771.170. |
|
50,00 |
|
| 09/09/2014 |
Pagamento de Empenho 4926/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851171 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
