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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4939	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADAO.	0,00	474,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADAO.	474,12
25/08/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		474,12
04/09/2014	Pagamento de Empenho 4939/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850144			474,12
TOTAL		474,12	474,12	474,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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