Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NOS DIAS 27 A 29.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADORES DO SIBEC. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NOS DIAS 27 A 29.08.2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADORES DO SIBEC. |
40,00 |
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| 29/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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25,00 |
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| 29/08/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-15,00 |
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| 04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859655
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2014 - REF. SETEMBRO/2014
PMPA - EPTC - 13999 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
