Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CVS HOTEL E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 A 26/08/2014. |
0,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
REF. SERVIÇO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 A 26/08/2014. |
19,00 |
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| 25/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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19,00 |
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| 27/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850278
PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2014
CVS HOTEL E TURISMO LTDA - 3496 |
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19,00 |
| TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
