Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5074 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA VENCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mes 08/2014 |
0,00 |
4.074,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2014 |
Referente pagto folha mes 08/2014 |
4.074,62 |
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| 27/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISÃO 08/2014 E FÉRIAS 09/2014. |
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4.074,62 |
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| 29/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2014
SERVIDORES - 4 |
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4.074,62 |
| TOTAL |
4.074,62 |
4.074,62 |
4.074,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
